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云南省福利彩票发行中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省福利彩票发行中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省福利彩票发行中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省福利彩票发行中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，1988年1月经云南省人民政府批准成立，2001年8月更名为云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位，由云南省民政厅负责行政领导，云南省财政厅负责对彩票资金进行监管，中国福利彩票发行管理中心（以下简称“中福彩中心”）实施业务指导，负责全省福利彩票销售管理工作。云南省福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，单位实行政府性基金预算管理，为省级一级预算单位，独立编制部门预决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4. 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5. 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6. 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构。

我部门共设置7个内设机构，包括：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。

所属单位0个，分别是：行政单位0个、事业单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划、促进我省福利彩票事业转型发展的关键之年，省福彩中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话及对民政工作、彩票工作指示批示精神，坚持福利彩票的人民性、国家性和公益性，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕党的建设、游戏票种、渠道布局、营销宣传、自身建设等重点任务，稳步推进电脑票、大力发展即开票，努力开创我省福利彩票事业高质量发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开。

2022年的重点工作包括：

一是加强政治建设，落实党建责任。坚持党要管党、全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平总书记关于彩票工作的重要批示精神，全面加强党对福彩工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，落实管党治党主体责任，时刻把纪律和规矩挺在前面，切实加强关键岗位和重点环节廉政风险防范，强化权力运行监督制约，严格落实中央八项规定，驰而不息纠治“四风”。

二是认真严防死守，抓牢疫情防控。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，严格按照党中央国务院、云南省委省政府及省民政厅党组有关部署和要求，始终绷紧疫情防控这根弦，统筹抓好疫情防控和福彩销售管理工作,牢牢守住不出现疫情的安全底线。根据疫情防控工作需要，适时采购口罩、消毒液、洗手液等防护物资免费发放至全省福彩销售网点，同时给予云南边境州（市）、县（市、区）一定疫情防控资金补助。加强对销售网点日常监督，督促销售网点严格落实各项疫情防控措施，确保彩民和工作人员生命健康安全。

三是深挖游戏潜力，统筹协调发展。加强双色球、3D游戏营销宣传培训工作，深入挖掘双色球、3D等品牌游戏市场潜力，巩固和提升双色球、3D游戏的销量及市场地位。切实加强快乐8游戏营销、宣传、培训等基础工作，逐步培育快乐8游戏市场，提升快乐8游戏市场竞争力、品牌知名度。适时组织开展3D、快乐8游戏营销活动，积极配合中福彩中心开展双色球派奖活动?？辜纯惫嫫放菩蜗笮?，加大即开票宣传、推广力度，提升即开票品牌影响力和社会认知度。强化对即开票的销售管理和服务，加强对销售网点订票、销售日常监督检查。适时组织开展即开票促销活动，进一步提升全省即开票销量。

四是加强管理服务，夯实发展基础。按计划推进全省投注机相关资料电子信息化管理系统建设，完成E乐服升级改造及福利彩票大数据分析项目，提升销售网点信息化管理水平。按照“统筹规划、分步实施、分类推进、分层达标”的原则，持续推进全省销售网点标准化建设工作。利用电脑福利彩票投注站点北斗定位及视频监控系统，强化对销售网点精细化管理。加强对市场管理员日常管理，组织市场管理员开展业务培训，充分发挥市场管理员作用。根据各州、市彩票市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，在全省范围内调整或新增福利彩票销售网点。

五是加强营销宣传，提升品牌形象。以福利彩票品牌塑造为引领，统筹营销与宣传，加快构建全系统、全票种、全媒体营销格局。充分利用报纸、广播、电视及云南福彩官网官微等宣传平台开展福彩公益宣传，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵等，树立福彩公益新形象。主动适应营销宣传发展要求，在维护好传统宣传渠道的同时，积极开拓新媒体宣传渠道。根据中福彩中心的部署和安排，组织开展“走近双色球”“走近刮刮乐”活动，及时发布《云南福利彩票社会责任报告（2021）》。

六是加强自身建设，增强发展动力。全面梳理排查福彩销售管理工作各项规章制度，认真查找制度漏洞和风险点，尽快建立健全覆盖销售管理工作各个环节、各个方面的规章制度，加强内部规范管理。在白云路综合体验大厅暨公益驿站成功开业的基础上，尽快将中心在全省自购的房产建设成福利彩票综合体验大厅，充分发挥固定资产效益。按计划推进中心工作人员的招录工作，不断调整优化福彩人才队伍结构。在全省各州市有计划地开展彩票政策法规、管理制度、市场营销、游戏玩法、投注技巧等培训。加强行业培训，对省内各级福彩销售机构人员开展常态性、针对性、普及性培训，持续提升员工综合素质和业务技能，全面提升我省福彩系统人员素质和业务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职在编实有20人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人；实有编外长期聘用人员24人，单位资金保障24人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

核定车辆数7辆，实有车辆5辆，属于经云南省民政厅批复公车改革后留用车辆，所有车辆运行费用均从政府性基金财政拨款收入开支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15,553.45万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金15,083.55万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入469.90万元。

与上年对比部门财务总收入较上年增加3,947.06万元,增长了34.01%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加201.41万元，其他收入较上年增加469.90万元，上年结转较上年增加3,275.75万元，主要原因分析：一是2022年随着全省福彩销售系统、网点疫情常态化防控措施的有效落实，销售管理工作的有序推进，全省福彩销量预计比2021年有所增长，按比例计提的彩票销售机构业务费收入将同比增加；二是上年结转资金2022年纳入部门年度预算批复；三是因单位项目开展需要，2022年单位申请动用单位资金收入安排项目支出，故导致2022年度单位财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,083.55万元，其中:本年收入11,807.80万元，上年结转收入3,275.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款11,807.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年增加3,477.16万元,增长了29.96%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加201.41万元，上年结转较上年增加3,275.75万元，主要原因分析：一是2022年随着全省福彩销售系统、网点疫情常态化防控的有效落实，销售管理工作的有序推进，全年福彩销量预计比2021年有所增长，按比例计提的彩票销售机构业务费收入将同比增加；二是上年结转资金2022年纳入部门年度预算批复，故导致2022年度财政拨款收入较上年度增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,553.45万元。财政拨款安排支出15,083.55万元，其中：政府性基金预算拨款支出中基本支出1,306.51万元，与上年对比增加1,306.51万元，增加100%，主要原因分析：支出口径较上年有变化，根据预算管理要求，将原编报在“福利彩票销售机构业务基本支出专项经费”项目中人员类支出调整至对应的“1112 事业人员支出工资”、“112 社会保障缴费”、“113 住房公积金”、“114 对个人和家庭的补助”、“116 其他人员支出”项目中编报，形成基本支出；政府性基金预算支出中项目支出13,777.04万元，与上年对比增加2,170.65万元，增长了18.70%，主要原因分析：1.支出口径较上年有变化，将相关的人员类支出调整至政府性基金预算支出的“基本支出”；2.支出口径较上年有变化，本年部门财政拨款支出增加了上年结转3,275.75万元；3.根据彩票市场情况，2022年预测的全年福彩销量较2021年预测数所有增加，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应增加，根据“以收定支”原则，结合预算年度项目计划，需要安排的预算支出增加。

2022年其他收入安排的支出为469.90万元，与上年对比增加469.90万元，变动原因主要是单位在2021年未安排项目使用单位自筹的其他收入资金，故2022年其他收入安排的支出较上年增加了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2290804 其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”14,805.13万元，主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、彩票销售系统技术支持及运行维护支出、彩票销售系统专线通讯费支出、福彩品牌营销建设和福彩票种的营销及推广支出、彩票销售专用热敏打印纸采购支出、彩票发行销售物流费支出。

2.“2290808 其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出”278.42万元，主要用于：全省福利彩票综合体验大厅门头、标识及公益墙装修项目支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

（三）经济社会事业发展事项

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出6,125.00万元，主要用于各州、市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助及彩票销售市场管理员经费项目。具体包括：1.销售工作经费补助5,280万元（电脑彩票销售工作经费补助4,480万元；即开型彩票销售工作经费补助800万元）；2.福利彩票销售市场管理员经费845万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，采购预算总额9,823.77万元，其中：政府采购货物预算2,983.42万元、政府采购服务预算6,820.35万元、政府采购工程预算20.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省福利彩票发行中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2022年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省福利彩票发行中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门2022年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省福利彩票发行中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门2022年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变化。年末单位使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为0辆，与上年一致，无增减变化。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省福利彩票发行中心属于彩票销售机构业务费安排支出的政府性基金预算单位,预算来源于福利彩票销售机构业务费收入,按项目进行预算申报,故中心无一般公共预算财政拨款收入,无一般公共预算财政拨款安排的支出,故无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省本级项目——人员类、运转类公用经费项目主要包括：事业编制人员工资支出、事业编制人员的社会保障缴费、事业编制人员的住房公积金、编外长期聘用人员的工资福利支出、福利彩票销售机构日常公用经费专项资金，项目绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障机构正常运转，支持部门正常履职。

（二）省本级项目——福利彩票销售机构业务项目支出专项经费绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：

1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2022年度，单位预计完成彩票发行销售61亿，筹集彩票公益金20.63亿，电脑票单台投注机销售额达75万元/年·台；

2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展，积极推进快乐8彩票试点；

3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%；

4、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到100%，销售网点投注机开机率≥90%，物流平台配送范围覆盖率≥90%；

5、加强彩票销售系统建设和运行维护，保障彩票销售系统及专线不出现故障，保证机房网络及数据安全，确保全年系统及网络稳定运行率≥99%；

6、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到100%。

（三）省对下专项转移支付项目——对附属单位补助支出专项经费项目绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：

1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场管理，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2022年度，单位预计完成彩票发行销售61亿，筹集彩票公益金20.63亿；

2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展，推进快乐8彩票试点；

3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%；

4、提升市场管理员管理水平，做好市场管理员的绩效考核，每个市场管理员巡访服务站点次数≥120次/月，提升销售队伍水平及素质；

5、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸配送覆盖率达到100%，销售网点开机率≥90%；

6、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，提升福彩公益品牌形象。

省福彩中心所有一级项目和二级项目均编制了项目绩效目标，详见表10.项目支出绩效目标表（另文下达）、表15.省对下转移支付绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省级的福利彩票、体育彩票销售机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为政府性基金预算管理的事业单位，机关运行经费为0.00万元，与上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省福利彩票发行中心资产总额117,850.67万元，其中，流动资产94,530.67万元，固定资产21,771.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,548.09万元（净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7,892.03万元，其中固定资产增加2,836.08万元。处置房屋建筑物810.00平方米，账面原值202.50万元；处置车辆2辆，账面原值23.74万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入7.07万元；资产使用收入2.25万元，其中出租资产70.20平方米，资产出租收入2.25万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2021年度行政事业性国有资产报表编制后才能汇总，此处公开为2021年部门决算编报数据。

（四）公开空表说明

云南省福利彩票发行中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，故公开的“预算02-2表.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“预算03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表”“预算04表.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）”无数据；云南省福利彩票发行中心2022年无项目支出绩效目标（本级下达）项目，故公开的“预算05-2表.项目支出绩效目标表（本级下达）”无数据；云南省福利彩票发行中心属于公益二类事业单位，不是政府购买服务的主体，因此公开的“预算10表.政府购买服务预算表”无数据。

附件：云南省福利彩票发行中心2022年度预算公开资料

附件：云南省福利彩票发行中心2022年度预算公开附表